黔东南州2024年预算执行情况与2025年预算草案的报告（摘要）

　　一、2024年预算执行情况

　　2024年，在州委的坚强领导下，在州人大、州政协有力监督和支持下，全州各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展统揽全局，扎实推进积极财政政策落实，强化财政资源统筹，围绕“四新”主攻“四化”和“五个坚持”，提升新质生产力，促进经济回升向好，坚决落实“过紧日子”要求，全力保障和改善民生，兜牢“三保”底线，持续防范化解债务风险，较好地完成了2024年度财政收支预算工作。

　　(一)一般公共预算

　　全州一般公共预算收入完成80.42亿元，为年初预算79.57亿元的101.1%，增收3.18亿元，增长4.1%。其中，税收收入完成42.05亿元，增长6.4%;非税收入完成38.37亿元，增长1.7%。加上上级补助收入、上年结转收入、债务转贷收入等，收入总量预计为647.18亿元。全州一般公共预算支出完成527.29亿元，增支35.19亿元，增长7.2%。加上上解支出、一般债务还本支出、结转下年支出等，支出总量预计为647.18亿元。收支相抵，全州一般公共预算收支平衡。

　　州本级一般公共预算收入预计完成14.23亿元，为年初预算14.14亿元的100.6%，增收0.5亿元，增长3.6%。其中，税收收入完成7.44亿元，增长3%;非税收入完成6.79亿元，增长4.3%。加上上级补助收入、上年结转收入等，收入总量预计为133.17亿元。州本级一般公共预算支出完成95.29亿元，增支1.57亿元，增长1.7%。加上上解支出、一般债务还本支出、结转下年支出等，支出总量预计为133.17亿元。收支相抵，州本级一般公共预算收支平衡。

　　(二)政府性基金预算

　　全州政府性基金预算收入完成106.44亿元，为年初预算85.7亿元的124.2%，减收4.27亿元，下降3.9%。加上上级补助收入、上年结转收入、专项债券转贷收入等，收入总量预计为146.05亿元。全州政府性基金预算支出完成118.54亿元，减支10.99亿元，下降8.5%。加上上解支出、专项债券还本支出、结转下年支出等，支出总量预计为146.05亿元。收支相抵，全州政府性基金预算收支平衡。

　　州本级政府性基金预算收入完成1.44亿元，为年初预算8.45亿元的17%，减收3.49亿元，下降70.8%。加上上级补助收入、上年结转收入、专项债券收入等，收入总量预计为18.61亿元。州本级政府性基金预算支出完成4.4亿元，减支3.34亿元，下降43.2%。加上补助下级支出、专项债券还本支出、结转下年支出等，支出总量预计为18.61亿元。收支相抵，州本级政府性基金预算收支平衡。

　　二、2024年财政重点工作

　　2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全州财政坚决贯彻党中央、国务院，省委、省政府决策部署和州委、州政府工作要求，对照州人大有关决议，坚决落实积极财政政策适度加力、提质增效的要求，扎实推进稳总量、提质量，过紧日子、抓落实，保三保、兜底线，抓化债、防风险，降成本、保利息，抓改革、促发展，强监督、严纪律等“7大行动”，着力稳增长、调结构、防风险、保民生、抓改革，为全州经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。

　　(一)千方百计稳增长，着力夯实财力基础。

　　(二)全力以赴保民生，着力提升民生福祉。

　　(三)持之以恒防风险，着力兜牢安全底线。

　　(四)科学合理调结构，着力提升政策效能。

　　(五)较真碰硬抓改革，着力健全治理体系。

　　三、2025年全州预期目标和州本级预算草案

　　(一)全州一般公共预算预期目标

　　2025年，全州一般公共预算收入按增长2%左右的预期目标安排，预计为82.03亿元。全州一般公共预算支出预计增长3%左右，预计完成543亿元。

　　(二)州本级预算草案

　　1.一般公共预算

　　2025年，州本级一般公共预算收入预期目标为14.67亿元，预计增长3.16%。加上上级补助69.9亿元、债券转贷收入0.69亿元、上年结转收入21.14亿元、动用预算稳定调节基金5亿元、调入资金0.17亿元、下级上解收入8.78亿元等，收入总量预计为120.36亿元。州本级一般公共预算支出安排114.36亿元(含州级配套县级列支3.03亿元)，加上一般债务还本支出1.79亿元、上解上级支出2.43亿元、补助下级支出0.63亿元等，支出总量预计为120.36亿元。收支相抵，州本级一般公共预算收支平衡。

　　四、2025年财政主要任务

　　(一)坚持稳中求进、增收节支，增强财政保障能力。

　　(二)坚持尽力而为、量力而行，持续增进民生福祉。

　　(三)坚持聚焦重点、加大投入，做好重大战略保障。

　　(四)坚持协同配合、守牢底线，夯实社会发展根基。

　　(五)坚持守正创新、深化改革，提升财政治理效能。