一、单位情况

1、部门主要职能

黔东南州木材检查站具有为保护森林资源提供木材运输检查保障。木材运输法律法规执行监督、公路、水路、铁路木材运输监督检查，木材、竹材、松香，野生动物运输和森林植物检疫证件查验、违法运输木材扣留、违法运输木材案件调查与报告、存放木材场所检查、木材运输证件管理、木材检查站管理、林业政策宣传等职能。

2、部门预算单位构成

黔东南州木材检查站本部门包含黔东南州木材检查一家参公事业单位。

3、机构人员情况

黔东南州木材检查站为财政全额拨款参公事业单位，现有在职编制13人，2018年年初实有在职人员8人。（管理人员5人，工勤人员3人），退休人员20人，遗属2人。

二、收入支出预算安排情况：

1、部门预算收支情况：

黔东南州木材检查站全年预算收入136.56万元，其中当年预算财政拨款数为136.56万元，上年结转1.74万元，全年总预算收入138.3万元。

黔东南州木材检查站本年预算支出数为136.56万元。其中工资福利支出78.01万元，占全年预算收入的57.12%。商品和服务支出13.23万元，占全年预算收入的9.69%。离退休费45.32万元，占全年预算收入的33.19%。上年结转数为1.74万元。全年总预算收入为138.3万元。

2、收支增减变化情况说明：

2018年黔东南州木材检查站全年预算收入为136.56万元，与2017年131.5万元相比，增加了5.06万元。具体为工资福利支出2017年为53.7万元。2018年为76.67万元，增加了22.97万元，具体原因是公积金和机关事业单位基本养老保险缴费支出列入工资福利支出。对个人和家庭补助支出2017年为64.57万元，2018年为45.32万元，减少19.25万元，具体原因为购房补贴和公积金列入工资福利支出中。

3、收入预算情况说明：

（1）、黔东南州木材检查站 2018年部门预算136.56万元，其中工资福利支出76.67万元（其中基本工资26.23万元，津贴补贴30.85万元，奖金2.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.61万元,住房公积金7.11万元，其它工资和福利支出0.68万元。）。商品和服务支出13.23万元，（其中办公费6.02万元，公务用车运行维护费0.59万元，其它交通费用6.49万元），离退休费46.66万元,(其中退休费45.32万元，生活补贴1.34万元。)

上年结转支出为1.74万元，其中工资福利支出1.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出0.05万元。

两项合计2018年全年总预算支出为138.3万元。

（2）、黔东南州木材检查站 2018年“三公”经费部门预算为公务用车运行维护费0.59万元。全年无因公出国（境）计划。

三、项目支出安排情况说明;

黔东南州木材检查站 2018年无项目支出安排预算。

四、其它重要事项说明：

1、部门运行经费安排说明：2018年部门运行经费预算收入为6.02万元，具体安排支出为办公费支出0.5万元，水费支出0.3万元，电费支出0.4万元，其它商品和服务支出4.82万元。

2部门国有资产占有情况说明：2018年年初黔东南州木材检查站国有资产为199.78万元，其中流动资产109.47万元，固定资产90.31万元。

3、部门政府采购情况：2018年黔东南州木材检查站无政府采购预算。

4、黔东南州木材检查站 2018年无政府性基金收支预算。