一、部门概况

1、部门主要职能：

黔东南州民族高级中学位于黔东南苗族侗族自治州凯里市，是由黔东南州教育局直接管理的一所示范性高中。学校办学以来，曾两次获得全国民族团结进步先进集体、全国民族教育先进集体、贵州省民族教育先进集体、贵州省民族团结进步先进集体、贵州省少数民族体育先进集体、黔东南州德育工作先进单位、黔东南州教学质量显著奖、黔东南州绿化模范单位等荣誉，受国务院、国家民委、教育部、省人民政府、省教育厅、省民委的表彰。学校是全国教育科学“十五”规划国家重点课题《信息化进程中的教育技术发展研究》实验学校、教育部教育管理信息中心远程培训点、北京四中远程教育合作学校、贵州省现代化教育技术实验学校、普及中学实验教学省级示范学校、黔东南州普通高级中学示范学校（一类）、贵州师范大学理学院教学科研黔东南州基地、黔东南民族师专暨贵州师大凯里学院教育实习基地。2005年6月被省教育厅授予“贵州省示范性普通高中（二类）”。

2、部门预算单位构成：

州民族高级中学为财政全额补助事业单位，分设10个主要职能部门，分别为办公室、教务科、学生科、总务科、电教科、教研科、老干科、工会、团委、督查室。

3、部门人员构成：

州民高现有编制数146人，在职人员136人。离休人员1人，退休人员59人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：

州民高2018年的总收入、总支出预算额均为5113.46万元。

2、收支增减变化情况说明：2017年的总收入、总支出预算额均为3129.87万元，同比上年收支增增长1983.59万元，因2018年上年结余结转增长。

3、收入预算情况说明：

2018年收入预算共计5113.46万元，其中公共财政预算拨款收入1938.43万元，在收入预算中所占比重为37.91%；非税收入420万元，在收入预算中所占比重为8.21%；上年结余结转2755.03万元，在收入预算中所占比重为53.88%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。

在2018年支出预算5113.46万元中，基本支出2953.98万元，在支出预算中所占比重为57.77%，其中人员支出2378.17万元，基本公用支出279.02万元，对个人和家庭的补助136.79万元，资本性支出140万元,其他支出20万元，分别占预算支出的比重为46.51%、5.46%、2.68%、2.73%和0.39%；项目支出2159.48万元，在支出预算中所占比重为42.23%。

（2）部门预算“三公经费”情况。

三公经费预算共计为13万元，其中公务用车运行维护费6万元，占公共财政预算支出的比重为0.12%；公务接待费2万元，占公共财政预算支出的比重为0.04%；因公出国（境）经费零预算5万元，占公共财政预算支出的比重为0.10%。

三、项目支出安排情况说明

项目支出预算为2159.48万元，其中2016州教育专项补助经费10.16万元，追加绩效工资43.33万元，中央基建投资预算2000万元，道路改造10万元，高考备考4万元，示范校建设30万元，民族工作专项经费及助学金61.99万元；分别占项目支出预算的0.46%、2.01%、92.61%、0.46%、0.19%、1.39%和2.87%。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

校园文化、绿化50万，房屋建筑设施改造维修50万。

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

办公、教学电子白板及电脑80万。