一、部门概况

1、部门主要职能：

黔东南州民政局主要负责拟定全州民政事业发展规划和年度工作计划，拟定民政工作法规、规章和政策，并组织实施和监督检查。管理和指导全省社会组织、优待抚恤、退伍军人安置、灾害救助、城乡社会救助、行政区划和地名、基层政权和社区建设、社会福利、慈善、婚姻登记、殡葬、儿童收养、流浪乞讨人员救助、福利彩票发行、“双拥”日常工作业务、老龄事务等各项工作。

2、部门预算单位构成：

2017年，州民政局及局下属纳入部门预算管理没有实行独立核算的事业单位有6个，其中：

（1）按预算管理级次分：一级预算单位1个，二级预算单位6个。

（2）按单位基本性质划分：行政单位1个(州民政局机关本级)，全额拨款事业单位6个(黔东南州社会救助局、黔东南州减灾中心、黔东南州福利彩票发行中心、黔东南州社会工作人才登记服务中心、黔东南州慈善总会、黔东南州军队离退休服务中心)。

3、部门人员构成：

我局纳入预算管理单位总编制数58人，(其中：行政编制28人，事业编制30人）。截止2017年12月底我局实有人数共72人，其中在职人员48人，退休人员24人，与2016年70人相比共增加2人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：

2018年我局部门总预算额3268.12万元，按收、支分类情况分别说明如下：

（1）收入构成情况：总预算额3268.12万元，其中：公共财政预算拨款收入928.26万元，上年结余和结转收入2339.86万元。我局部门收入包括工资福利支出预算、对个人和家庭的补助支出预算、商品和服务支出预算、专项经费预算和上年结余结转收入。

（2）支出构成情况：总预算额3268.12万元。社会保障和就业支出3114.09元，占总预算额95.29%;住房保障支出154.03万元，占总预算额的4.71%。

2、收支增减变化情况说明：

2018年预算收入为3268.12万元，比2017年预算数增加276.75万元，比上年同期增长9.25%，主要原因是购建黔东南州救灾物资储备库，收入相应增加；2018年预算支出3268.12万元，其中：基本支出3061.92万元，占93.69%，项目支出207万元，占6.31%，主要原因是购建黔东南州救灾物资储备库，支出相应增加。

3、收入预算情况说明：

2018年预算收入为3268.12万元，比2017年预算数增加276.75万元，比上年同期增长9.25%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。

2018年预算支出3268.12万元，其中：基本支出3061.92万元，占93.69%，项目支出207万元，占6.31%。按功能科目分类情况如下：

社会保障和就业支出2018年预算数为3114.09万元，比2017年预算数增加267.99万元，比上年同期增长9.42%。

住房保障支出2018年预算数为154.03万元，比2017年预算数增加8.76万元，比上年同期增长6.03%。

（2）部门预算“三公经费”情况。

部门预算“三公经费”情况。2018年我局“三公经费”预算总额23万元(因我省对因公出国出(境)、公务用车购置实行总额控制，本预算总额不包括该两项内容)，占公共财政拨款预算支出的2.1%。其中：公务接待费11.万元，占公共财政拨款预算支出的1.0%;公务车运行维护费12万元，占公共财政拨款预算支出的1.1%。

三、项目支出安排情况说明

我局项目总支出预算额232万元，其中：“八一、元旦、春节”双拥慰问经费60万元；州级城镇退伍军人待分配期间生活费和自谋职业一次性经济补助经费60万元；州直特破企业老复员军人生活医疗补助经费27万元；黔东南州第二次全国地名普查成果转化经费10万元；信息平台建设经费30万元；城乡低保、优抚、救灾救济、区划地名等专项业务经费20万元；婚姻登记证、社团组织成本费25万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

2018年一般公共预算基本支出696.26万元。其中：

1、人员经费530.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费支出：166.05万元，主要包括；办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件更新支出、其他资本性支出。

（二）部门国有资产占有情况说明

我局2017年底账面资产共计34737720.47元，其中银行存款等流动资金28809844.09元、在建工程2159929.72元，固定资产3767946.66元；2017年底账面负债共计3121132.16元，资产负债率为9%。

（三）部门政府采购情况

2018年州民政局政府采购预算总额为9.58万元，其中政府采购货物预算9.58万元。