一、黔东南州林业调查规划设计院概况

1、主要职能

保护生态环境，为林业建设提供调查规划。对森林资源与生态环境进行调查监测与评价。编制林业规划与实施方案、林业项目调查设计建设监理、标准与技术规程。对天然林资源保护等林业重点工程实施检查与监督、验收与评估、监理与监测、对培育和利用森林资源进行各类设计。开展林业项目咨询与技术服务工作。

2、单位构成

黔东南州林业调查规划设计院成立于1957年，为财政差额拨款事业单位，目前下设总工室、工程咨询室、规划设计室、森林资源资产评估及资源监测室、办公室5个机构。

3、人员构成

黔东南州林业调查规划设计院现有事业编制数为49人，在职职工38人，其中工勤人员1人。退休职工28人。

二、黔东南州林业调查规划设计院2018年预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

黔东南州林业调查规划设计院2018年收入预算总额为563.44万元，其中2018年一般公共预算拨款收入351.91万元，上年结转211.53万元。一般公共预算拨款收入中，林业事业机构预算数为286.81万，占2018年一般公共预算拨款收入的81.50%；住房公积金预算数为27.53万元，占2018年一般公共预算拨款收入的7.82%；机关事业单位基本养老保险缴费预算为37.57万元，占2018年一般公共预算拨款收入的10.68%。相应安排总支出预算563.44万元，其中：农林水支出482.67万元，住房保障支出27.53万元，社会保障和就业支出53.24万元。

2、收支增减变化情况说明

黔东南州林业调查规划设计院2018年的收入预算总额比2017年收入预算总额减少409.77万元，2018年的支出预算总额比2017年支出预算总额减少409.77万元。主要原因是2018年的非税收入没有纳入预算，2017年10月起退休人员统筹内工资转由社保发放。

3、收入预算情况说明

2018年收入预算总额为563.44万元。其中林业事业机构的公共预算拨款收入为447.75万元，含上年结转160.94万元，共占总收入的79.47%；森林培育的公共预算拨款收入为20.00万元，全部为上年结转，占总收入的3.55%；其他林业支出的公共预算拨款收入为14.92万元，全部为上年结转，占总收入的2.65%；住房公积金的公共预算拨款收入为27.53万元，占总收入的4.89%；机关事业单位基本养老保险缴费53.24万元，含上年结转15.67万元，占总收入的9.45%。

4、支出预算情况说明

2018年支出预算共计563.44万元，其中：

（1）基本支出528.52万元，用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体有严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出、住房保障支出等人员经费523.94万元；职工公务移动电话费及公务用车运行维护费4.58万元。

（2）项目支出34.92万元，全部为上年结转，用于维持林业项目实施。

（3）2018年财政公共预算拨款没有安排公务接待费；2018年财政公共预算中安排公务用车运行维护费4.00万元，占公共财政预算的0.01%；没有公务车购置费预算，因公出国(境)费一直实行零预算。

三、项目支出安排情况说明

2018年财政公共预算中没有项目支出预算。

四、其他重要事项说明

（一）运行经费安排说明

为保障单位的运行，用一般公共预算拨款安排用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车运行维护费和邮电费。

（二）国有资产占有情况说明

黔东南州林业调查规划设计院2017年末资产价值1003.22万元，其中流动资产651.56万元，非流动资产351.66万元。非流动资产中，固定资产价值374.32万元，其中土地、房屋及构筑物52.06万元，通用设备291.19万元，专用设备12.15万元，图书及档案4.81万元，家具及用具14.11万元。

（三）部门政府采购情况

2018年财政公共预算拨款没有安排政府采购。

（四）非税收入的情况说明

黔东南州林业调查规划设计院为差额拨款事业单位，单位支出除财政补助收入预算外，非税收入也是本单位的支出来源，用于职工基本工资、津贴补贴等的差额部分，另外，绩效工资、住房公积金、社会养老保险，日常公用经费也主要由非税收入开支。今年没有把非税收入纳入预算，所以在预算中公务接待费为零，公务用车运行维护费4.00万元仅是财政补助收入预算部分。