一、部门概况

（一）部门主要职能

黔东南州林业科学研究所是黔东南州林业局直属的财政全额拨款事业单位。宗旨是开展林业科学技术研究，促进科技发展；业务范围包括林木遗传育种、森林生态、森林培育、森林经营与保护、园林绿化、水土保持等方面研究及林业科学技术推广、咨询、培训，林木种苗、园林植物等林产品开发与利用。

（二）部门预算单位构成

黔东南州林业科学研究所始建于1958年，1966年并入贵州省林业科学研究所，1978年12月恢复建所。目前，黔东南州林业科学研究所内设机构为2室3中心，即办公室、科研业务室、对外交流合作中心、科技信息中心、林木良种繁育中心。

（三）部门人员构成

黔东南州林业科学研究所2018年在职职工有28人，其中专业技术人员21人，行政管理人员5人，工勤人员2人。在职专业技术人员中有工程技术应用研究员（正高）2人，高级工程师（副高）3人，工程师7人，经济师1人，统计师1人，助理工程师7人；管理七级2人，管理八级3人；事业技工三级1人，事业技工五级1人。退休人员22人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况说明

2018年财政预算收入393.36万元，财政预算支出393.36万元。

（二）收支增减变化情况说明

2017年财政预算收入378.21万元，财政预算支出378.21万元。2018年比2017年增加15.15万元，主要是人员工资增加的原因。

（三）收入预算情况说明

2018年财政预算收入393.36万元，工资福利支出300.69万元，占总收入的76.44%；商品和服务支出32.16万元，占总收入的8.18%；离退休费50.51万元，占总收入的12.84%；专项业务经费10.00万元，占总收入的2.54%。

（四）支出预算情况说明

1、支出预算总体情况。2018年财政预算支出共计393.36万元。其中基本支出383.36万元，占总支出的97.46%，项目支出10.00万元，占总支出2.54%。

2、部门预算“三公经费”情况

2018年因公出国（境）支出0.00万元，公务用车及运行费支出4万元，公务接待费支出0.00万元。

三、项目支出安排情况说明

10.00万元专项资金，是维修林科所实验室的一次性专用款。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

主要用于单位水电费和保证车辆正常使用及日常办公费用。

（二）部门国有资产占有情况说明

1.房屋占有价值86.89万元。办公用房面积3，977.00平方米，其他用房面积1，706.00平方米。

2.车辆占有价值21.03万元。有两辆车，一辆越野车，价值17.64万元；一辆小货车，价值3.39万元。

（三）部门政府采购情况

无部门政府采购。